| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM SPRINTER - | 160,00 | 160,00 |
| 3.00 | LAVAGEM MICRO - Finalidade: LAVAGEM VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | LAVAGEM SPRINTER - LAVAGEM MICRO - Finalidade: LAVAGEM VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO | 460,00 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039729842; 890/039729756; 890/039588954; | 460,00 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Empenho 2486/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
