| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA - | 60,00 | 120,00 |
| 20.00 | MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA - | 19,80 | 396,00 |
| 120.00 | SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9% - Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 4,55 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | LUVA - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA - SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9% - Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 1.062,00 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/8195; | 1.062,00 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2022 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 1.062,00 | ||
| TOTAL | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
