Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA - |
60,00 |
120,00 |
| 20.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA - |
19,80 |
396,00 |
| 120.00 |
SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9% -
Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE |
4,55 |
546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
LUVA - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA - SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9% -
Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE |
1.062,00 |
|
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| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8195; |
|
1.062,00 |
|
| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2022
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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1.062,00 |
| TOTAL |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
