Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2488
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANULA PARA TRAQUEOSCOMIA -
74,10
74,10
1.00
GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE -
38,00
38,00
15.00
MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA -
20,25
303,75
1.00
IMOBILIZADOR DE CABEÇA -
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. SAUDE
94,50
94,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
CANULA PARA TRAQUEOSCOMIA - GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA - IMOBILIZADOR DE CABEÇA -
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. SAUDE
510,35
30/03/2022
Conforme DANFE Nº 1/8196; 1/8197;
510,35
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2022
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
510,35
TOTAL
510,35
510,35
510,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
