| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TEBALDI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO GELADEIRA - Finalidade: CONSERTO GELADEIRA ASSISTENCIA SOCIAL | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | CONSERTO GELADEIRA - Finalidade: CONSERTO GELADEIRA ASSISTENCIA SOCIAL | 270,00 | ||
| 13/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/58; | 270,00 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
