MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
NESCAFÉ 230G -
18,99
151,92
2.00
BISCOITO -
8,50
17,00
2.00
BISCOITO -
7,50
15,00
5.00
CAFÉ 250 GR -
9,99
49,95
1.00
Chá de caixinha - sachê -
7,75
7,75
2.00
Chá de caixinha - sachê -
4,00
8,00
4.00
Chá de caixinha - sachê -
4,30
17,20
4.00
Chá de caixinha - sachê -
5,40
21,60
1.00
ÓLEO DE SOJA -
11,99
11,99
12.00
AÇUCAR 2 KG -
9,99
119,88
27.00
ERVA MATE -
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA SEC. SAUDE
12,00
324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
NESCAFÉ 230G - BISCOITO - BISCOITO - CAFÉ 250 GR - Chá de caixinha - sachê - Chá de caixinha - sachê - Chá de caixinha - sachê - Chá de caixinha - sachê - ÓLEO DE SOJA - AÇUCAR 2 KG - ERVA MATE -
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA SEC. SAUDE
744,29
30/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/23178;
744,29
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2022
Claudio Lazarotto - 314
744,29
TOTAL
744,29
744,29
744,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
