Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TEBALDI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BORRACHA P/ VEDAÇÃO GELADEIRA -
Finalidade: BORRACHA CONSERTO GELADEIRA ASSISTENCIA SOCIAL |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
BORRACHA P/ VEDAÇÃO GELADEIRA -
Finalidade: BORRACHA CONSERTO GELADEIRA ASSISTENCIA SOCIAL |
130,00 |
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| 13/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038502200; |
|
130,00 |
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| 17/02/2022 |
Pagamento de Empenho 250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
