| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FUSÍVEL - | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | PISTOLA AR C/MANG RESFRIA T CORES 800.0025 - Finalidade: ONIBUS BEZ 1279 SEC. EDUCAÇÃO | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | FUSÍVEL - PISTOLA AR C/MANG RESFRIA T CORES 800.0025 - Finalidade: ONIBUS BEZ 1279 SEC. EDUCAÇÃO | 86,00 | ||
| 04/04/2022 | Conforme DANFE Nº 6/15215; | 86,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2022 IVO ZANETE - 2164 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
