Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2510 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
KIT SACOLINHA ESCOVA DENTA,FIO E CREME DENTAL 90 GR (INFANTIL) -
- |
3,95 |
1.185,00 |
| 12.00 |
CREME DENTAL C/ FLUOR 90GR -
-
Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO SEC. SAUDE |
1,95 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
KIT SACOLINHA ESCOVA DENTA,FIO E CREME DENTAL 90 GR (INFANTIL) -
- CREME DENTAL C/ FLUOR 90GR -
-
Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO SEC. SAUDE |
1.208,40 |
|
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| 08/07/2022 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-1.208,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
