Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BASE P/ RELE - |
9,64 |
289,20 |
| 80.00 |
FOTOCÉLULA - |
28,75 |
2.300,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO 1/2 X 150MM - |
4,94 |
148,20 |
| 20.00 |
PARAFUSO 1/2 X 250MM -
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
8,13 |
162,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
BASE P/ RELE - FOTOCÉLULA - PARAFUSO 1/2 X 150MM - PARAFUSO 1/2 X 250MM -
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.900,00 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 55/20065; |
|
2.900,00 |
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| 11/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2022
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
|
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2.900,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
