| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.03 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY, PLACA IVJ 5D97 | 6,87 | 508,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY, PLACA IVJ 5D97 | 508,58 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5297; 001/5015; | 508,58 | ||
| 05/04/2022 | Pagamento de Empenho 2532/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 508,58 | ||
| TOTAL | 508,58 | 508,58 | 508,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
