Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.32 |
GASOLINA COMUM - |
6,87 |
194,58 |
| 105.32 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO V8 - PLACA JAL 0H88 - E TOYOTA ETIOS SEDAN 1.5 - PLACA IYG 4719 |
6,54 |
688,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO V8 - PLACA JAL 0H88 - E TOYOTA ETIOS SEDAN 1.5 - PLACA IYG 4719 |
883,39 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5134; 001/5274; |
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883,39 |
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| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
883,39 |
| TOTAL |
883,39 |
883,39 |
883,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
