| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO - | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | PINCEL 2 1/2 - | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TRENA 5M - | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | ADESIVO P/ JUNTAS - | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | LIMA MOTOSSERA - | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | LUVA COURO - | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | PÓ DE BRITA - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | CIMENTO - PINCEL 2 1/2 - TRENA 5M - ADESIVO P/ JUNTAS - LIMA MOTOSSERA - LUVA COURO - PÓ DE BRITA - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 261,00 | ||
| 13/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/564; 001/567; 001/569; 001/570; 001/560; 001/554; | 261,00 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 254/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
