Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO - |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
PINCEL 2 1/2 - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TRENA 5M - |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
ADESIVO P/ JUNTAS - |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERA - |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
LUVA COURO - |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
PÓ DE BRITA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
CIMENTO - PINCEL 2 1/2 - TRENA 5M - ADESIVO P/ JUNTAS - LIMA MOTOSSERA - LUVA COURO - PÓ DE BRITA -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
261,00 |
|
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| 13/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/564; 001/567; 001/569; 001/570; 001/560; 001/554; |
|
261,00 |
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| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 254/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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261,00 |
| TOTAL |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
