Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2541 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 297.77 |
GASOLINA COMUM - |
6,87 |
2.045,66 |
| 5884.90 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
6,54 |
38.487,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
40.532,92 |
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| 01/04/2022 |
GASOLINA COMUM -
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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40.532,92 |
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| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2541/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.532,92 |
| TOTAL |
40.532,92 |
40.532,92 |
40.532,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
