Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Recapagem 215/75R16 - |
282,18 |
282,18 |
| 2.00 |
Recapagem 17,5-25 -
Finalidade: Recauchutagem de pneus para PATRULHA AGRÍCOLA CONTRATO Nº 030/2021. |
1.482,52 |
2.965,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Recapagem 215/75R16 - Recapagem 17,5-25 -
Finalidade: Recauchutagem de pneus para PATRULHA AGRÍCOLA CONTRATO Nº 030/2021. |
3.247,22 |
|
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| 09/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/238512; |
|
3.247,22 |
|
| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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3.247,22 |
| TOTAL |
3.247,22 |
3.247,22 |
3.247,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
