Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONAS EMILIO BAGATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANDA MARCIAL E CORAL INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. CONTRATO 014/2018.
MÊS 03/2022 |
2.094,84 |
2.094,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANDA MARCIAL E CORAL INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. CONTRATO 014/2018.
MÊS 03/2022 |
2.094,84 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/93; |
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2.094,84 |
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| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2022
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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2.094,84 |
| TOTAL |
2.094,84 |
2.094,84 |
2.094,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
