| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 215/60 R17 - Finalidade: PNEU 215/60 R17 DUSTER JAU4A33 | 628,00 | 1.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | Pneu 215/60 R17 - Finalidade: PNEU 215/60 R17 DUSTER JAU4A33 | 1.256,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme DANFE Nº 0/1770; | 1.256,00 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2022 RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 | 1.256,00 | ||
| TOTAL | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
