Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRO ANTONIO BERTUZZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALHO |
27,00 |
27,00 |
| 80.00 |
BANANA |
3,60 |
288,00 |
| 10.00 |
BATATA BRANCA |
4,60 |
46,00 |
| 15.00 |
CEBOLA |
4,50 |
67,50 |
| 12.00 |
CENOURA |
7,00 |
84,00 |
| 10.00 |
CHUCHU |
3,50 |
35,00 |
| 10.00 |
FEIJÃO CARIOCA |
8,00 |
80,00 |
| 25.00 |
MAMÃO |
8,30 |
207,50 |
| 15.00 |
mandioca branca |
5,00 |
75,00 |
| 8.00 |
MORANGA CABOTIA |
4,95 |
39,60 |
| 5.00 |
PIMENTÃO |
12,00 |
60,00 |
| 10.00 |
PÃO DE AÇUCAR |
3,00 |
30,00 |
| 10.00 |
RUCULA |
4,00 |
40,00 |
| 20.00 |
TOMATE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR -CHAMADA PUBLICA 01/2022, MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ |
8,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
ALHO BANANA BATATA BRANCA CEBOLA CENOURA CHUCHU FEIJÃO CARIOCA MAMÃO mandioca branca MORANGA CABOTIA PIMENTÃO PÃO DE AÇUCAR RUCULA TOMATE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR -CHAMADA PUBLICA 01/2022, MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ |
1.239,60 |
|
|
| 04/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/202841; 212/202842; 212/202843; |
|
1.239,60 |
|
| 04/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/202841; 212/202842; 212/202843; |
|
1.239,60 |
|
| 04/04/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2591/2022, 4311 - Pedro Antonio Bertuzzi |
|
|
18,59 |
| 04/04/2022 |
ESTORNADO PARA REALIZAR RETENÇÃO |
|
-1.239,60 |
|
| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2022
Pedro Antonio Bertuzzi - 4311 |
|
|
1.221,01 |
| TOTAL |
1.239,60 |
1.239,60 |
1.239,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
04/04/2022 |
18,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,59 |
|
|
