Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2594
Data de lançamento:
04/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA - SERVIÇO BAIXAR CAIXA, TROCA DE RETENTORES, TROCA DE CILINDRO E REPAROS, TESTE BOMBA HIDRAULICA,PLAENAR VOLANTE E SERVIÇO DE LIMPEZA. -
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM CAMINHÃO ATRON 2729 PLACA IVE 1386
1.740,00
1.740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
MÃO DE OBRA MECÂNICA - SERVIÇO BAIXAR CAIXA, TROCA DE RETENTORES, TROCA DE CILINDRO E REPAROS, TESTE BOMBA HIDRAULICA,PLAENAR VOLANTE E SERVIÇO DE LIMPEZA. -
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM CAMINHÃO ATRON 2729 PLACA IVE 1386
1.740,00
18/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/19057;
1.740,00
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
1.740,00
TOTAL
1.740,00
1.740,00
1.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
