Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2597
Data de lançamento:
04/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA DE REDUÇÃO -
5,00
10,00
2.00
BUCHA DE REDUÇÃO -
9,00
18,00
1.00
JOELHO SOLDAVEL 45 X 60MM -
32,00
32,00
1.00
ADESIVO PVC 17 GR -
4,50
4,50
2.00
TUBO SOLDAVEL 40MM -
19,00
38,00
1.00
FITA ISOLANTE -
9,00
9,00
6.00
CONECTOR PERFURANTE ISOLADO -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS
15,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
BUCHA DE REDUÇÃO - BUCHA DE REDUÇÃO - JOELHO SOLDAVEL 45 X 60MM - ADESIVO PVC 17 GR - TUBO SOLDAVEL 40MM - FITA ISOLANTE - CONECTOR PERFURANTE ISOLADO -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS
201,50
04/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/727; 001/728;
201,50
25/04/2022
Pagamento de Empenho 2597/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
201,50
TOTAL
201,50
201,50
201,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
