Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SACO DE PRESENTE - |
3,00 |
45,00 |
| 21.00 |
LAÇO FÁCIL - |
1,39 |
29,19 |
| 1.00 |
SUPORTE PENDENTE - |
84,00 |
84,00 |
| 3.00 |
SACO TRANSP. 60X90 - |
1,50 |
4,50 |
| 2.00 |
SACO TRANSP. 80X90 -
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. SAUDE |
5,70 |
11,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
SACO DE PRESENTE - LAÇO FÁCIL - SUPORTE PENDENTE - SACO TRANSP. 60X90 - SACO TRANSP. 80X90 -
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. SAUDE |
174,09 |
|
|
| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/72582; |
|
174,09 |
|
| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2022
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
|
|
174,09 |
| TOTAL |
174,09 |
174,09 |
174,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
