Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2602 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO -
Finalidade: MICRO SAM MARINO - ANO 2002 |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO -
Finalidade: MICRO SAM MARINO - ANO 2002 |
720,00 |
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| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/15711; |
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720,00 |
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| 28/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
