Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2603
Data de lançamento:
04/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA, TROCA DE LONAS E TAMBOR, VALVULAS DE FREIO, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO. -
Finalidade: SERVIÇO CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA IZC 1D95
870,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
MÃO DE OBRA DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA, TROCA DE LONAS E TAMBOR, VALVULAS DE FREIO, ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO. -
Finalidade: SERVIÇO CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA IZC 1D95
870,00
04/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/19042;
870,00
04/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
