Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA PARA JUNTA - |
12,49 |
12,49 |
| 20.00 |
CINTA PLÁSTICA - |
1,50 |
30,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO - |
235,00 |
470,00 |
| 1.00 |
JG. LONA FREIO - |
304,28 |
304,28 |
| 2.00 |
TRAVA PINO PATINS FREIO - |
5,45 |
10,90 |
| 2.00 |
TAMBOR FREIO - CAMINHÃO - |
1.101,00 |
2.202,00 |
| 9.00 |
MANGUEIRA NYLON - |
7,25 |
65,25 |
| 64.00 |
REBITE P/ LONA FREIO -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA IZC 1D95 |
0,47 |
30,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
COLA PARA JUNTA - CINTA PLÁSTICA - TERMINAL DIREÇÃO - JG. LONA FREIO - TRAVA PINO PATINS FREIO - TAMBOR FREIO - CAMINHÃO - MANGUEIRA NYLON - REBITE P/ LONA FREIO -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA IZC 1D95 |
3.125,00 |
|
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| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/15712; |
|
3.125,00 |
|
| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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|
3.125,00 |
| TOTAL |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
