| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SEC. SAUDE | 277,90 | 277,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SEC. SAUDE | 277,90 | ||
| 05/04/2022 | Conforme DANFE Nº 2/47749; | 277,90 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 277,90 | ||
| TOTAL | 277,90 | 277,90 | 277,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
