Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2630 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA DIVISÃO MOTOR DE PARTIDA - |
18,11 |
36,22 |
| 1.00 |
REPARO ALTERNADOR - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVAS -
Finalidade: MATERIAL CONSERTO MOTOR DE PARTIDA CASE 845B |
324,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2022 |
BUCHA DIVISÃO MOTOR DE PARTIDA - REPARO ALTERNADOR - PORTA ESCOVAS -
Finalidade: MATERIAL CONSERTO MOTOR DE PARTIDA CASE 845B |
405,22 |
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| 11/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/21396; |
|
405,22 |
|
| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2630/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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405,22 |
| TOTAL |
405,22 |
405,22 |
405,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
