| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECÂNICA - Finalidade: CONSERTO MOTOR DE PARTIDA MOTONIVELADORA CASE 845B | 1.005,00 | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | MÃO DE OBRA MECÂNICA - Finalidade: CONSERTO MOTOR DE PARTIDA MOTONIVELADORA CASE 845B | 1.005,00 | ||
| 11/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16440; | 1.005,00 | ||
| 11/04/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2631/2022, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira | 50,25 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2631/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 954,75 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 11/04/2022 | 50,25 | Lançada | |
| TOTAL | 50,25 |
