| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DESB. 7" 2 - | 20,00 | 40,00 |
| 50.00 | ELETRODUTO - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 2,20 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | DISCO DESB. 7" 2 - ELETRODUTO - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 150,00 | ||
| 06/04/2022 | Conforme DANFE Nº 001/733; 001/734; | 150,00 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 2636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
