Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2639 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMINA AR1 3/4 15 FUROS - CHATA - PARAFUSO 5/8 GROSSURA LAMINA 3/4 - - CHATA - PARAFUSO 5/8 GROSSURA LAMINA 3/4 |
1.480,00 |
2.960,00 |
| 1.00 |
BARRA ESPALHADOR - CAT. 140H - COD. 8D - 5949 - - COD. 8D - 5949 |
940,00 |
940,00 |
| 4.00 |
PORCA - CAT. 140 H - COD. 7X - 0452 - - COD. 7X - 0452 |
55,00 |
220,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO LAMINA - |
7,10 |
213,00 |
| 30.00 |
PORCA LAMINA -
Finalidade: MOTONIVELADORA CAT. 140H |
3,20 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
LAMINA AR1 3/4 15 FUROS - CHATA - PARAFUSO 5/8 GROSSURA LAMINA 3/4 - - CHATA - PARAFUSO 5/8 GROSSURA LAMINA 3/4 BARRA ESPALHADOR - CAT. 140H - COD. 8D - 5949 - - COD. 8D - 5949 PORCA - CAT. 140 H - COD. 7X - 0452 - - COD. 7X - 0452 PARAFUSO LAMINA - PORCA LAMINA -
Finalidade: MOTONIVELADORA CAT. 140H |
4.429,00 |
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| 25/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/24482; |
|
4.429,00 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2022
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
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4.429,00 |
| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2022
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
|
|
4.429,00 |
| 17/05/2022 |
boleto não compmensou |
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-4.429,00 |
| TOTAL |
4.429,00 |
4.429,00 |
4.429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
