Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VINICIUS SWIDERSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MADEIRA PARA PONTES -
Finalidade: MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO SEC. OBRAS |
1.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
MADEIRA PARA PONTES -
Finalidade: MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO SEC. OBRAS |
15.000,00 |
|
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| 07/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039929569; |
|
15.000,00 |
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| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2022
VINICIUS SWIDERSKI - 1433 |
|
|
15.000,00 |
| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2022
VINICIUS SWIDERSKI - 1433 |
|
|
15.000,00 |
| 27/04/2022 |
retorno ted |
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-15.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
