| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS - | 79,65 | 79,65 |
| 1.00 | VARAL DE CHÃO - Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 121,31 | 121,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS - VARAL DE CHÃO - Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE | 200,96 | ||
| 07/04/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039929812; 890/039927558; | 200,96 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2022 JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 - 967 | 200,96 | ||
| TOTAL | 200,96 | 200,96 | 200,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
