Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS - |
79,65 |
79,65 |
| 1.00 |
VARAL DE CHÃO -
Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE |
121,31 |
121,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS - VARAL DE CHÃO -
Finalidade: MATERIAL SEC. SAUDE |
200,96 |
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| 07/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039929812; 890/039927558; |
|
200,96 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2022
JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 - 967 |
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200,96 |
| TOTAL |
200,96 |
200,96 |
200,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
