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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2667 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 DISCO CORTE - MEDIO - 7" X 1/16" X 7/8" - - 7" X 1/16" X 7/8" 11,50 287,50
1.00 ARAME MIG 0,8MM 15 KG - 337,50 337,50
6.00 PANO DE LIMPEZA - TRAPO - - TRAPO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 7,65 45,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 DISCO CORTE - MEDIO - 7" X 1/16" X 7/8" - - 7" X 1/16" X 7/8" ARAME MIG 0,8MM 15 KG - PANO DE LIMPEZA - TRAPO - - TRAPO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 670,90
14/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/0320465; 670,90
13/05/2022 Pagamento de Empenho 2667/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 670,90
TOTAL 670,90 670,90 670,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.