Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
PRÉDIOS SETOR SAÚDE |
9.453,97 |
9.453,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
ENERGIA ELÉTRICA
PRÉDIOS SETOR SAÚDE |
9.453,97 |
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| 07/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/139084826; U/139059245; U/139084828; U/132944186; U/139080415; U/139059245; U/136014495; |
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9.453,97 |
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| 11/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2022
RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 |
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9.453,97 |
| 11/04/2022 |
erro |
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-87,29 |
| 18/04/2022 |
Valor empenhado a maior |
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-87,29 |
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| 18/04/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-87,29 |
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| TOTAL |
9.366,68 |
9.366,68 |
9.366,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
