| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS SETOR SAÚDE | 9.453,97 | 9.453,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS SETOR SAÚDE | 9.453,97 | ||
| 07/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/139084826; U/139059245; U/139084828; U/132944186; U/139080415; U/139059245; U/136014495; | 9.453,97 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2022 RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 | 9.453,97 | ||
| 11/04/2022 | erro | -87,29 | ||
| 18/04/2022 | Valor empenhado a maior | -87,29 | ||
| 18/04/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -87,29 | ||
| TOTAL | 9.366,68 | 9.366,68 | 9.366,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
