Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2674 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
FRALDA GERIÁTRICA M - |
1,55 |
279,00 |
| 360.00 |
FRALDA GERIÁTRICA G - |
1,60 |
576,00 |
| 720.00 |
FRALDA GERIÁTRICA GG -
Finalidade: FRALDAS GERIATRICAS SEC. SAUDE |
1,85 |
1.332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
FRALDA GERIÁTRICA M - FRALDA GERIÁTRICA G - FRALDA GERIÁTRICA GG -
Finalidade: FRALDAS GERIATRICAS SEC. SAUDE |
2.187,00 |
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| 13/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/13403; |
|
2.187,00 |
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| 18/04/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
|
-2.187,00 |
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| 18/04/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
-2.187,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
