| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 2679 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 02 REFEIÇÕES ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÕES - REGIONAL EM ERECHIM DIAS 06 E 07/04/2022 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | 02 REFEIÇÕES ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÕES - REGIONAL EM ERECHIM DIAS 06 E 07/04/2022 | 70,00 | ||
| 07/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/185810; 001/182446; | 70,00 | ||
| 22/04/2022 | Pagamento de Empenho 2679/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
