Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
02 REFEIÇÕES
ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÕES - REGIONAL EM ERECHIM
DIAS 06 E 07/04/2022 |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
02 REFEIÇÕES
ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÕES - REGIONAL EM ERECHIM
DIAS 06 E 07/04/2022 |
70,00 |
|
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| 07/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/185810; 001/182446; |
|
70,00 |
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| 22/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2679/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
