Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2682
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
GUARDANAPO DECORATIVO -
9,99
49,95
10.00
POTE PLÁSTICO -
5,99
59,90
4.00
DESCANSO PANELA -
4,99
19,96
4.00
POTE PLÁSTICO -
3,99
15,96
3.00
ESPREMEDOR DE FRUTAS -
7,99
23,97
3.00
SALEIRO -
5,99
17,97
4.00
FRUTEIRA DE PLÁSTICO -
4,99
19,96
1.00
ENFEITE DE PÁSCOA -
16,99
16,99
2.00
CANETINHA -
9,99
19,98
2.00
LAPIS DE COR -
6,99
13,98
2.00
LAPIS DE GIZ -
5,99
11,98
2.00
CANECA DECORADA -
14,99
29,98
2.00
CENOURA JARDIM -
14,99
29,98
2.00
CANECA DECORADA MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVA A PÁSCOA COM OS PCDS. - MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVA A PÁSCOA COM OS PCD'S.
Finalidade: MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVA A PÁSCOA COM OS PCD'S.
5,99
11,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
GUARDANAPO DECORATIVO - POTE PLÁSTICO - DESCANSO PANELA - POTE PLÁSTICO - ESPREMEDOR DE FRUTAS - SALEIRO - FRUTEIRA DE PLÁSTICO - ENFEITE DE PÁSCOA - CANETINHA - LAPIS DE COR - LAPIS DE GIZ - CANECA DECORADA - CENOURA JARDIM - CANECA DECORADA MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVA A PÁSCOA COM OS PCDS. - MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVA A PÁSCOA COM OS PCD'S.
Finalidade: MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVA A PÁSCOA COM OS PCD'S.
342,54
08/04/2022
Conforme DANFE Nº 2/3393;
342,54
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2022
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774
342,54
TOTAL
342,54
342,54
342,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
