Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 REFEIÇÕES EM ERECHIM.
*ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA REGIONAL
*REUNIÃO COM AURORA ALIMENTOS
DIA 03/01/2022, 13/01/2022, 10/01/2022. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
03 REFEIÇÕES EM ERECHIM.
*ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA REGIONAL
*REUNIÃO COM AURORA ALIMENTOS
DIA 03/01/2022, 13/01/2022, 10/01/2022. |
105,00 |
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| 14/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4860; 1/176934; 1/4911; |
|
105,00 |
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| 27/01/2022 |
Pagamento de Empenho 269/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
