Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO RETIRADA MOTOBOMBA -
Finalidade: SERVIÇO EM POÇO ARTESIANO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - BELA VISTA |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
SERVIÇO RETIRADA MOTOBOMBA -
Finalidade: SERVIÇO EM POÇO ARTESIANO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - BELA VISTA |
900,00 |
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| 18/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/414; |
|
900,00 |
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| 18/04/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2694/2022, 1435 - Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me |
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38,79 |
| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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861,21 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
18/04/2022 |
38,79 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
38,79 |
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