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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2699 Data de lançamento: 09/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEMENTES DE FLOR - AMOR PERFEITO 50G - 545,00 545,00
1.00 SEMENTES DE FLOR - CRAVINA 50G - 125,00 125,00
1.00 SEMENTES DE FROR - PETUNIA 50G - 450,00 450,00
2.00 VENENO P/ FORMIGA - 16,00 32,00
3.00 VENENO PARA RATOS - 1,50 4,50
2.00 RASTEL - 18,50 37,00
1.00 BOTA - 52,00 52,00
1.00 FITA ISOLANTE - 5,00 5,00
2.00 SUBSTRATO AGRICOLA 25 KG - 25,00 50,00
2.00 AGROOLEO VEGETAL 1L - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2022 SEMENTES DE FLOR - AMOR PERFEITO 50G - SEMENTES DE FLOR - CRAVINA 50G - SEMENTES DE FROR - PETUNIA 50G - VENENO P/ FORMIGA - VENENO PARA RATOS - RASTEL - BOTA - FITA ISOLANTE - SUBSTRATO AGRICOLA 25 KG - AGROOLEO VEGETAL 1L - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 1.380,50
09/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/773972; 1.380,50
04/05/2022 Pagamento de Empenho 2699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.380,50
TOTAL 1.380,50 1.380,50 1.380,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.