| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 2709 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PREGO 25X72 - | 23,99 | 479,80 |
| 40.00 | LONA PR/BR 8X100 100 M - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 1,85 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | PREGO 25X72 - LONA PR/BR 8X100 100 M - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 553,80 | ||
| 11/04/2022 | Conforme DANFE Nº 2/5598; | 553,80 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2709/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 553,80 | ||
| TOTAL | 553,80 | 553,80 | 553,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
