| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL - | 6,50 | 6,50 |
| 4.00 | LUVA MARROM - | 2,75 | 11,00 |
| 6.00 | PARAFUSO 8.8 - | 1,80 | 10,80 |
| 10.00 | PARAFUSO 4.5 X 50 - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 0,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | PINCEL - LUVA MARROM - PARAFUSO 8.8 - PARAFUSO 4.5 X 50 - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 33,30 | ||
| 11/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/739; 001/744; 001/742; 001/741; | 33,30 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 2711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,30 | ||
| TOTAL | 33,30 | 33,30 | 33,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
