Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2713 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
HIDRÔMETRO 3/4 - |
160,00 |
1.600,00 |
| 10.00 |
KIT CAVALETE 3/4 -
Finalidade: HIDROMETROS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO URBANA |
70,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
HIDRÔMETRO 3/4 - KIT CAVALETE 3/4 -
Finalidade: HIDROMETROS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO URBANA |
2.300,00 |
|
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| 11/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/773975; |
|
2.300,00 |
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| 04/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
