Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2714 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.00 |
CERAMICA - |
33,00 |
3.135,00 |
| 30.00 |
ARGAMASSA - |
41,00 |
1.230,00 |
| 8.00 |
POSTE DE CONCRETO 7 MT - |
320,00 |
2.560,00 |
| 15.00 |
PREGO 18X30 - |
22,00 |
330,00 |
| 20.00 |
CIMENTO -
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTOS MUNICIPAIS |
38,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
CERAMICA - ARGAMASSA - POSTE DE CONCRETO 7 MT - PREGO 18X30 - CIMENTO -
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTOS MUNICIPAIS |
8.015,00 |
|
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| 11/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/737; |
|
8.015,00 |
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| 25/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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8.015,00 |
| TOTAL |
8.015,00 |
8.015,00 |
8.015,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
