MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, ASSINAR CONVÊNIO PAVIMENTA E ACOMPANHAMENTO DE DEMAIS DEMANDAS.
IDA DIA 17 E RETORNO DIA 18/01/2022.
VEÍCULO PLACA IYF8386
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, ASSINAR CONVÊNIO PAVIMENTA E ACOMPANHAMENTO DE DEMAIS DEMANDAS.
IDA DIA 17 E RETORNO DIA 18/01/2022.
VEÍCULO PLACA IYF8386
350,00
14/01/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, ASSINAR CONVÊNIO PAVIMENTA E ACOMPANHAMENTO DE DEMAIS DEMANDAS.
IDA DIA 17 E RETORNO DIA 18/01/2022.
VEÍCULO PLACA IYF8386
350,00
27/01/2022
Pagamento de Empenho 272/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
01/04/2022
estornado por ter sido empenhado valor a maior
-50,00
01/04/2022
estornado por ter sido empenhado valor a maior
-50,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
