Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA -
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ELETRICO VEICULO SEC. SAUDE |
312,50 |
312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA -
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ELETRICO VEICULO SEC. SAUDE |
312,50 |
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| 14/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16024; |
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312,50 |
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| 14/01/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 274/2022, Edemar Luiz de Oliveira |
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15,62 |
| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2022
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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296,88 |
| TOTAL |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
14/01/2022 |
15,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,62 |
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