Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2747
Data de lançamento:
12/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100ML COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO PARA A UBS - COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO PARA A UBS
Finalidade: COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO PARA A UBS
2,40
479,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100ML COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO PARA A UBS - COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO PARA A UBS
Finalidade: COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO PARA A UBS
479,42
12/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/023793;
479,42
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428
479,42
TOTAL
479,42
479,42
479,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
