Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2751 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA AÇO RAPIDO 02,0MM - |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
BROCA AÇO RAPIDO 1,5MM - |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
ROLO FIBRA - |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
PINCEL - |
5,00 |
5,00 |
| 20.00 |
PILHA AAA -
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
1,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
BROCA AÇO RAPIDO 02,0MM - BROCA AÇO RAPIDO 1,5MM - ROLO FIBRA - PINCEL - PILHA AAA -
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
51,00 |
|
|
| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/748; 001/749; 001/747; |
|
51,00 |
|
| 17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2751/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
