| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2786 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TERMINAL AUTOMOTIVO - | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | CONECTOR AUTOMOTIVO - | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | FUSÍVEL - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA | 3,40 | 10,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | TERMINAL AUTOMOTIVO - CONECTOR AUTOMOTIVO - FUSÍVEL - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA | 18,20 | ||
| 13/04/2022 | Conforme DANFE Nº 000/2960; | 18,20 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,20 | ||
| TOTAL | 18,20 | 18,20 | 18,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
