Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 144.39 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS. |
6,90 |
996,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS. |
996,32 |
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| 03/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/033262; 000/033169; 000/033263; 000/033199; |
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996,32 |
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| 05/01/2022 |
Pagamento de Empenho 28/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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996,32 |
| TOTAL |
996,32 |
996,32 |
996,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
