| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 2809 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOLA AEREA - PORTA - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS | 123,50 | 247,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | MOLA AEREA - PORTA - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS | 247,00 | ||
| 14/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/0320465; | 247,00 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2809/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
