Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOLA AEREA - PORTA -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS |
123,50 |
247,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
MOLA AEREA - PORTA -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS |
247,00 |
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| 14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/0320465; |
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247,00 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2809/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,00 |
| TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
