Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FUSÍVEL - |
9,40 |
9,40 |
| 1.00 |
CONECTOR - |
9,00 |
9,00 |
| 4.00 |
TERMIINAL - |
4,00 |
16,00 |
| 2.00 |
HIGIENIZADOR -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO RETROESCAVADEIRA JCB |
34,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
FUSÍVEL - CONECTOR - TERMIINAL - HIGIENIZADOR -
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO RETROESCAVADEIRA JCB |
102,40 |
|
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| 14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/2964; |
|
102,40 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2810/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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102,40 |
| TOTAL |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
